一、自行監測情況 

二、在線(xiàn)監測情況

1.是否依法安裝、使用、維護污染物排放自動(dòng)監測設備。

2.自動(dòng)監測設備是否按要求聯(lián)網(wǎng)。發(fā)證排污單位取得排污許可證3個(gè)月內，是否按要求完成自動(dòng)監測設備調試和聯(lián)網(wǎng)。

3.排污單位發(fā)現污染物排放自動(dòng)監測設備傳輸數據異常，是否及時(shí)報告生態(tài)環(huán)境主管部門(mén)，并進(jìn)行檢查、修復。

4.自動(dòng)監測設備運行管理是否規范。

5.中控自動(dòng)設備或自動(dòng)監控設施出現故障期間，是否按照《污染源自動(dòng)監控設施運行管理辦法》（環(huán)發(fā)〔2008〕6號）的要求開(kāi)展手工監測。

6.自動(dòng)監測平臺相關(guān)標準是否與排污許可證中載明標準一致。 

（二）適用法條

1.《中華人民共和國水污染防治法》第十二條第二項 違反本法規定，有下列行為之一的，由縣級以上人民政府環(huán)境保護主管部門(mén)責令限期改正，處二萬(wàn)元以上二十萬(wàn)元以下的罰款；逾期不改正的，責令停產(chǎn)整治：

2.《中華人民共和國大氣污染防治法》第一百條第一項、第三項 違反本法規定，有下列行為之一的，由縣級以上人民政府環(huán)境保護主管部門(mén)責令改正，處二萬(wàn)元以上二十萬(wàn)元以下的罰款;拒不改正的，責令停產(chǎn)整治：

（三）未按照規定安裝、使用大氣污染物排放自動(dòng)監測設備或者未按照規定與環(huán)境保護主管部門(mén)的監控設備聯(lián)網(wǎng)，并保證監測設備正常運行的;

3.《排污許可管理條例》第三十六條第三項、第四項 違反本條例規定，排污單位有下列行為之一的，由生態(tài)環(huán)境主管部門(mén)責令改正，處2萬(wàn)元以上20萬(wàn)元以下的罰款；拒不改正的，責令停產(chǎn)整治：

（三）損毀或者擅自移動(dòng)、改變污染物排放自動(dòng)監測設備；

4.《排污許可管理條例》第三十六條第八項 違反本條例規定，排污單位有下列行為之一的，由生態(tài)環(huán)境主管部門(mén)責令改正，處2萬(wàn)元以上20萬(wàn)元以下的罰款；拒不改正的，責令停產(chǎn)整治：

（八）發(fā)現污染物排放自動(dòng)監測設備傳輸數據異?；蛘呶廴疚锱欧懦^(guò)污染物排放標準等異常情況不報告；

一、建立臺賬記錄制度 

1.是否按要求建立環(huán)境管理臺賬記錄制度。

2.環(huán)境管理臺賬記錄制度是否落實(shí)環(huán)境管理臺賬記錄的責任單位和責任人，明確工作職責，并對環(huán)境管理臺賬的真實(shí)性、完整性和規范性負責。 

（二）適用法條

《排污許可管理條例》第三十七條第一項 違反本條例規定，排污單位有下列行為之一的，由生態(tài)環(huán)境主管部門(mén)責令改正，處每次5千元以上2萬(wàn)元以下的罰款；法律另有規定的，從其規定：（一）未建立環(huán)境管理臺賬記錄制度，或者未按照排污許可證規定記錄； 

二、臺賬記錄和管理情況 

1.環(huán)境管理臺賬是否按照排污許可證規定的格式、內容和頻次，如實(shí)記錄主要生產(chǎn)設施、污染防治設施運行情況以及污染物排放濃度、排放量。

2.發(fā)現污染物排放超過(guò)污染物排放標準等異常情況時(shí)，是否及時(shí)采取措施消除、減輕危害后果，如實(shí)記錄環(huán)境管理臺賬記錄。是否按要求報告生態(tài)環(huán)境主管部門(mén)，說(shuō)明原因。

3.是否按要求將超標污染物排放標準等異常情況下的污染物排放計入排污單位的污染物排放量。

4.是否按要求建立紙質(zhì)和電子臺賬。

5.紙質(zhì)臺賬是否存放于保護袋、卷夾或保護盒中，專(zhuān)人保存于專(zhuān)門(mén)的檔案保存地點(diǎn)，并由相關(guān)人員簽字，檔案保存是否采取防光、防熱、防潮、防細菌及防污染等措施。

6.電子臺賬是否保存于專(zhuān)門(mén)存貯設備中，并保留備份數據。存貯設備是否由專(zhuān)人負責管理，定期進(jìn)行維護。 

（二）適用法條

《排污許可管理條例》第三十七條第一項、第二項 違反本條例規定，排污單位有下列行為之一的，由生態(tài)環(huán)境主管部門(mén)責令改正，處每次5千元以上2萬(wàn)元以下的罰款；法律另有規定的，從其規定：

（一）未建立環(huán)境管理臺賬記錄制度，或者未按照排污許可證規定記錄；

（二）未如實(shí)記錄主要生產(chǎn)設施及污染防治設施運行情況或者污染物排放濃度、排放量

一、年度執行報告情況 

1.是否按照排污許可證規定的時(shí)間要求提交執行報告。

2.是否按要求填報排污單位基本情況、污染治理設施運行情況、自行監測執行情況、環(huán)境管理臺賬執行情況、實(shí)際排放情況及合規判定分析、信息公開(kāi)情況等。

3.是否如實(shí)報告周期內排污單位基本信息變化情況。

4.是否如實(shí)報告產(chǎn)品產(chǎn)量、原輔材料、能源消耗、生產(chǎn)運行情況等排污單位基本信息。

5.是否如實(shí)報告污染治理設施正常運轉、異常運轉情況，自行儲存、利用、處置設施合規情況。

6.是否如實(shí)填報自行監測情況。

7.正常排放時(shí)段是否按要求填報有組織大氣污染物排放濃度監測數據，有效監測數據（小時(shí)值）數量是否與排污許可證要求一致，與排污許可證不一致的是否如實(shí)備注原因。濃度監測結果是否如實(shí)填報監測最小值及最大值。

8.污染物超標的是否如實(shí)備注超標原因。

9.排污許可證許可排放速率的有組織大氣污染物是否如實(shí)填報排放速率有效監測數據數量、實(shí)際排放速率等信息。

10.水污染物排放濃度監測數據是否如實(shí)填報有效監測數據（日均值）數量及濃度監測結果（含最小值及最大值）等。

11.是否如實(shí)填報非正常時(shí)段排放信息。

12.是否如實(shí)報告臺賬管理信息，臺賬管理記錄內容是否與排污許可證要求一致，是否完整。

13.是否如實(shí)報告實(shí)際排放量信息：排污許可證中許可年排放量的污染物是否如實(shí)報告實(shí)際排放量，年實(shí)際排放量是否超過(guò)年許可排放量。

14.是否如實(shí)報告超標排放量信息：是否如實(shí)報告有組織大氣污染物超標時(shí)段小時(shí)均值超標情況，超標時(shí)段、生產(chǎn)設施編號、排放口編號、超標污染物種類(lèi)是否與自動(dòng)在線(xiàn)監測平臺一致，是否填報實(shí)際排放濃度及說(shuō)明超標原因；是否如實(shí)報告水污染物超標時(shí)段日均值超標情況。超標時(shí)段、生產(chǎn)設施編號、排放口編號、超標污染物種類(lèi)是否與自動(dòng)在線(xiàn)監測平臺一致，是否填報實(shí)際排放濃度及說(shuō)明超標原因。

15.排污許可證中許可重污染天氣應急預警期間等特殊時(shí)段排放量的，是否按要求填報特殊時(shí)段大氣污染物實(shí)際排放量。 

（二）適用法條

《排污許可管理條例》第三十七條第三項、第四項 違反本條例規定，排污單位有下列行為之一的，由生態(tài)環(huán)境主管部門(mén)責令改正，處每次5千元以上2萬(wàn)元以下的罰款；法律另有規定的，從其規定：

（三）未按照排污許可證規定提交排污許可證執行報告；

（四）未如實(shí)報告污染物排放行為或者污染物排放濃度、排放量。 

二、季度執行報告情況 

1.是否按照排污許可證規定的時(shí)間要求提交執行報告。

2.是否如實(shí)報告基本生產(chǎn)信息、燃料分析等排污單位基本信息。

3.排污許可證許可排放量的污染物是否如實(shí)報告實(shí)際排放量。

4.是否按要求報告有組織大氣污染物小時(shí)均值超標情況，超標時(shí)段、生產(chǎn)設施編號、排放口編號、超標污染物種類(lèi)、實(shí)際排放濃度是否與自動(dòng)在線(xiàn)監測平臺數據一致，是否說(shuō)明超標原因。

5.是否如實(shí)報告污染治理設施異常情況。

6.是否如實(shí)填報自行貯存、利用、處置設施合規情況，是否如實(shí)填報減少工業(yè)固體廢物產(chǎn)生、促進(jìn)綜合利用的具體措施，是否超能力、超種類(lèi)貯存等，是否存在不符合排污許可證規定污染防控技術(shù)要求的情況等。

7.有效期內發(fā)生停產(chǎn)的是否在執行報告中如實(shí)報告污染物排放變化情況并說(shuō)明原因。 

（二）適用法條

《排污許可管理條例》第三十七條第三項、第四項 違反本條例規定，排污單位有下列行為之一的，由生態(tài)環(huán)境主管部門(mén)責令改正，處每次5千元以上2萬(wàn)元以下的罰款；法律另有規定的，從其規定：

（三）未按照排污許可證規定提交排污許可證執行報告；

（四）未如實(shí)報告污染物排放行為或者污染物排放濃度、排放量。

信息公開(kāi)情況 

1.是否如實(shí)在全國排污許可證管理信息平臺上公開(kāi)污染物排放信息。

2.排污單位是否在山東省污染源監測信息共享系統公開(kāi)其自行監測數據。

3.信息公開(kāi)的方式、內容、頻率及時(shí)間節點(diǎn)等是否全面、及時(shí)，并便于公眾知曉。 

（二）適用法條

1.《中華人民共和國環(huán)境保護法》第六十二條 違反本法規定，重點(diǎn)排污單位不公開(kāi)或者不如實(shí)公開(kāi)環(huán)境信息的，由縣級以上地方人民政府環(huán)境保護主管部門(mén)責令公開(kāi)，處以罰款，并予以公告。

2.《中華人民共和國水污染防治法》第十二條第三項 違反本法規定，有下列行為之一的，由縣級以上人民政府環(huán)境保護主管部門(mén)責令限期改正，處二萬(wàn)元以上二十萬(wàn)元以下的罰款；逾期不改正的，責令停產(chǎn)整治：（三）未按照規定對有毒有害水污染物的排污口和周邊環(huán)境進(jìn)行監測，或者未公開(kāi)有毒有害水污染物信息的。

3.《中華人民共和國大氣污染防治法》第一百條第四項 違反本法規定，有下列行為之一的，由縣級以上人民政府環(huán)境保護主管部門(mén)責令改正，處二萬(wàn)元以上二十萬(wàn)元以下的罰款;拒不改正的，責令停產(chǎn)整治：（四）重點(diǎn)排污單位不公開(kāi)或者不如實(shí)公開(kāi)自動(dòng)監測數據的;

4.《中華人民共和國固體廢物污染環(huán)境防治法》第一百零二條第一項 違反本法規定，有下列行為之一，由生態(tài)環(huán)境主管部門(mén)責令改正，處以罰款，沒(méi)收違法所得；情節嚴重的，報經(jīng)有批準權的人民政府批準，可以責令停業(yè)或者關(guān)閉：（一）產(chǎn)生、收集、貯存、運輸、利用、處置固體廢物的單位未依法及時(shí)公開(kāi)固體廢物污染環(huán)境防治信息的；

5.《建設項目環(huán)境保護管理條例》第二十三條第二款?違反本條例規定，建設單位未依法向社會(huì )公開(kāi)環(huán)境保護設施驗收報告的，由縣級以上環(huán)境保護行政主管部門(mén)責令公開(kāi)，處5萬(wàn)元以上20萬(wàn)元以下的罰款，并予以公告。

6.《排污許可管理條例》第三十六條第七項 違反本條例規定，排污單位有下列行為之一的，由生態(tài)環(huán)境主管部門(mén)責令改正，處2萬(wàn)元以上20萬(wàn)元以下的罰款；拒不改正的，責令停產(chǎn)整治：（七）未按照排污許可證規定公開(kāi)或者不如實(shí)公開(kāi)污染物排放信息；

（一）土壤污染重點(diǎn)監管單位未制定、實(shí)施自行監測方案，或者未將監測數據報生態(tài)環(huán)境主管部門(mén)的;

（二）土壤污染重點(diǎn)監管單位篡改、偽造監測數據的;

（三）土壤污染重點(diǎn)監管單位未按年度報告有毒有害物質(zhì)排放情況，或者未建立土壤污染隱患排查制度的;

（四）拆除設施、設備或者建筑物、構筑物，企業(yè)事業(yè)單位未采取相應的土壤污染防治措施或者土壤污染重點(diǎn)監管單位未制定、實(shí)施土壤污染防治工作方案的;

（五）尾礦庫運營(yíng)、管理單位未按照規定采取措施防止土壤污染的;

（六）尾礦庫運營(yíng)、管理單位未按照規定進(jìn)行土壤污染狀況監測的;

（七）建設和運行污水集中處理設施、固體廢物處置設施，未依照法律法規和相關(guān)標準的要求采取措施防止土壤污染的。有前款規定行為之一的，處二萬(wàn)元以上二十萬(wàn)元以下的罰款;有前款第二項、第四項、第五項、第七項規定行為之一，造成嚴重后果的，處二十萬(wàn)元以上二百萬(wàn)元以下的罰款。

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